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El Ayuntamiento de Pamplona calcula ingresar 6,7 millones menos hasta junio por el estado de alarma

NAVARRAINFORMACIÓN.ES

El Ayuntamiento de Pamplona calcula que, aproximadamente dejará de ingresar hasta junio de este año 6,7 millones de euros e incrementar el gasto anual en 2,2 millones de euros como consecuencia del estado de alarma por coronavirus

La concejal delegada de Servicios Generales, María Echávarri, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Presidencia para dar a conocer estas cifras que se han calculado teniendo en cuenta la incertidumbre que existe en estos momentos sobre el desarrollo de la crisis sanitaria y, por tanto, de la reactivación de la economía. El avance de la “desescalada” será el que marque el ritmo de la puesta en marcha de los distintos sectores económicos sin que puedan calcularse estimaciones reales ya que se desconocen plazos temporales exactos y la relación entre medidas anunciadas para las distintas fases y ejecución final de las mismas no se está cumpliendo en todos los casos. A la incertidumbre se une que hay normativas pendientes de desarrollo tanto por parte del Estado como del Gobierno de Navarra.

Además de detallar estos datos, durante la comparecencia ha recordado que al inicio de la crisis sanitaria se aprobó un aplazamiento de impuestos que ha permitido que las familias y las empresas tengan liquidez por valor de 30 millones de euros por retrasos en pagos de tributos. Asimismo, ha recordado el I Plan de Medidas Covid-19 y los datos del cierre del ejercicio de 2019 aprobado el pasado mes de abril.

Posible compensación de ingresos con fondos especiales por la Covid-19 por aprobar

El Área de Hacienda ha calculado una disminución de ingresos de 2,1 millones de euros mensuales, que alcanzarían la cifra de 6,1 millones hasta el 30 de junio. A esa cantidad se sumaría la reducción de los pagos de las familias de Escuelas Infantiles que es de 153.000 euros mensuales, con una suma de 535.500 euros. De esta forma, el total de la disminución calculada es de 6,6 millones de euros. También se señala en la disminución de ingresos el aplazamiento de impuestos que ha supuesto 30 millones de euros en estos primeros meses del año. Por ejemplo, tanto por impuestos de Plusvalías y de Actividad Económica, el Ayuntamiento verá caer los ingresos el 30 de junio en 600.000 euros.

La caída de ingresos podría verse compensada en parte, según ha explicado la concejala de Servicios Generales, con fondos aprobados por el Gobierno de Navarra para paliar los gastos originados por la COVID – 19 de los que el Ayuntamiento de Pamplona podría recibir 176.000 euros de subvención extraordinaria para ayudas de emergencia. También podría recibir una cantidad todavía sin determinar del fondo extraordinario de 25 millones de euros publicado en BON pero que no se ha materializado en Ley Foral. En estos momentos no se conocen datos de ambas posibilidades.

Aumento de gastos en Servicios Sociales de unos 2 millones de euros

De forma paralela, la crisis sanitaria ha conllevado un aumento de gastos que se han calculado para todo el año en 2,1 millones de euros. Solo en el Área de Servicios sociales se estima que aumente entre 1,8 millones y 2 millones de euros, principalmente en atención a personas sin hogar (675.000 euros) y en ayudas de emergencia (473.000 euros). A estos gastos del Área de Servicios Sociales se unen otros previstos para el plan de desescalada que ascienden a 300.000 euros. Por ejemplo, la adquisición de licencias y toda la asistencia técnica relacionada con el teletrabajo ha tenido un coste de 113.000 euros y en equipos de protección EPI está previsto invertir 90.000 euros. En la presentación de los datos se ha insistido en que las estimaciones son teniendo en cuenta la situación actual que puede cambiar según evolucione la crisis sanitaria.

Fuentes de financiación para compensar aumento de gasto y disminución de ingresos

La concejala de Servicios Generales ha avanzado que las fuentes de financiación para futuras modificaciones presupuestarias suman un total de 20,6 millones de euros provenientes del superávit presupuestario de 2019 (13,2 millones de euros), subvención del Gobierno de Navarra para ayudas a la emergencia (0,18 millones de euros) y remanente de tesorería para gastos generales y ahorros producidos en las áreas por la no ejecución de programas (7,22 millones de euros).

El destino de esta financiación sería principalmente el I Plan de Medidas Covid-19 (5,1 millones de euros); obligaciones pendientes del ejercicio anterior (4 millones de euros de atraso del pago del grado al personal municipal, facturas pendientes de indemnizaciones y cuotas de urbanización); déficit de gastos de personal ya que se aprobó prórroga presupuestaria pero el Gobierno de España marcó una subida salarial de 2% (2,3 millones de euros) o Inversiones Financieramente Sostenibles y reducción de deuda (8,4 millones de euros). Esta última cantidad está pendiente de su regulación.

I Plan Medidas Covid-19, aplazamiento de impuestos y devolución de cuotas

El Ayuntamiento de Pamplona presentó la semana pasada el I Plan de Medidas Covid-19. El plan cuenta con una dotación de 5,1 millones de euros que se distribuirán en 2 millones para servicios sociales esenciales como ayudas de emergencia o alimentación; 2,5 millones para fomentar la actividad económica y el empleo, por ejemplo, con subvenciones para locales, comercios y bares y restaurantes para adaptarse a la nueva situación y para emprendedores, y 500.000 euros para nuevas medidas de movilidad que faciliten la distancia de seguridad que peatones y ciclistas necesitan ahora y que conllevarán distintos trabajos en la ciudad. También incluye 100.000 euros para dotar al personal municipal de equipos de protección, incorporar tratamientos desinfectantes o impulsar la tramitación electrónica.

Previamente a la presentación de este plan, a finales de marzo el Consistorio pamplonés acordó un aplazamiento de los principales tributos e impuestos municipales que permitía aumentar la liquidez de los ciudadanos de Pamplona en unos 30 millones de euros. El impuesto de vehículos de tracción mecánica (circulación), que debía haberse girado en marzo, llegará a los contribuyentes en julio, con lo que supone el aplazamiento de unos ingresos de 9,7 millones de euros. El retraso de la contribución, que se cobraba mediante dos recibos en mayo y noviembre, ha permitido que las familias dispongan hasta otoño de 15 millones de euros. Lo negocios también cuentan con un nuevo plazo ya que realizarán el pago del IAE, vados y terrazas en octubre lo que supone unos 4 millones de euros de IAE, 300.000 euros por los vados y 500.000 euros de las terrazas.

Además, se está trabajando en las devoluciones de los precios públicos cobrados por la prestación de servicios que no está ofreciendo debido a las restricciones impuestas por el estado de alarma. Por ejemplo, cursos y abonos de entrada a los polideportivos municipales y centros deportivos de Aranzadi, San Jorge, y San Agustín, red Civivox o la Casa de la Juventud. En el caso de las Escuelas Infantiles y la Escuela Especial de Música Joaquín Maya, el cierre fue decretado por el Gobierno de Navarra, por lo que tras la devolución el Ayuntamiento estudia hacerle un requerimiento. Los ingresos mensuales en la Escuelas Infantiles por pagos de las familias son de 153.000 euros, y se ha devuelto la parte proporcional del mes de marzo sin girarse más recibos. En el caso de la Escuela de Música, como el pago ya se ha hecho de todo el año, se procederá a devolver la parte proporcional a la duración del estado de alarma.

Cierre ejercicio de 2019 con superávit de 13,2 millones de euros

La concejala delegada de Servicios Generales también ha explicado en la Comisión que el 24 de abril se aprobó la liquidación del presupuesto de 2019. El ejercicio, incluyendo Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo y Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles, se ha cerrado con unos ingresos de 215,9 millones, unos gastos de 204,3 millones y un resultado presupuestario positivo de 11,6 millones. El superávit calculado con criterios de la Ley de Estabilidad asciende a 13,2 millones de euros mientras que el nivel de deuda se sitúa en 60,2 millones (28,4 % sobre los ingresos corrientes totales del sector público local municipal).

Este incremento del remanente de tesorería en 12 millones ha permitido incrementar los gastos generales en 9 millones de euros, pasando de 8,8 millones en 2018 a 17,6 al cierre del 2019. Entre los datos aportados se ha indicado que el periodo medio de pago a proveedores es de 25 días, por debajo de los 30 de referencia o que fueron asumidos los atrasos del pago del grado de los contratados administrativos por importe de 3,2 millones (2,8 del Ayuntamiento; 0,4 de Escuelas Infantiles y 0,08 de Gerencia de Urbanismo) con lo que, una vez se apruebe la normativa correspondiente, se podrán financiar con superávit 2019.

El superávit presupuestario del ejercicio 2019 alcanza la cantidad de 13,2 millones de euros. Su aplicación a día de hoy está todavía pendiente de regulación por parte del Gobierno de España ya que en estos momentos el superávit solamente se podría destinar al pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y a amortizar deuda. Está pendiente de normativa tanto lo destinado a obligaciones pendientes como a Inversiones Financieramente Sostenibles. Ahora mismo, solamente 0,8 millones de euros podrían destinarse a Servicios Sociales y el resto de los 13,2 tendrían que ir a reducir deuda.

En este sentido, la Comisión de Presidencia aprobó una declaración para que se permita a las entidades locales destinar el superávit a aquellas necesidades extraordinarias que se han producido por la crisis sanitaria originada por la COVID – 19 y que se revisen los límites establecidos por la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria adaptándose a la nueva realidad, social y económica, sobrevenida.

 

Estimación impacto covid-19 en ingresos corrientes

 
Concepto Previsión inicial 2020 Impacto mensual Impacto hasta 30 de junio
Impuesto circulación 10.000.000,00 10.000,00 25.000,00
Plusvalía 5.000.000,00 125.000,00 300.000,00
IAE 9.300.000,00 100.000,00 300.000,00
Impuesto premios bingo 750.000,00 62.500,00 160.000,00
ICIO 6.000.000,00 300.000,00 1.250.000,00
Expedición y tramitación documentos 165.000,00 3.500,00 9.000,00
Retirada vehículos vía pública 920.000,00 70.000,00 190.000,00
Escuela de Música 175.000,00 15.000,00 40.000,00
Instalaciones deportivas 730.000,00 60.000,00 160.000,00
Servicios sanitarios 50.000,00 4.000,00 11.000,00
Celebración matrimonios 22.000,00 2.000,00 6.000,00
Licencias actividad 430.000,00 21.500,00 90.000,00
Licencias urbanísticas 620.000,00 51.666,67 130.000,00
Zona azul 14.100.000,00 1.175.000,00 3.000.000,00
Ocupación vía pública mercancías, vallas y andamios 150.000,00 12.500,00 30.000,00
Ocupación vía pública mesas y sillas 586.000,00 48.833,33 195.333,33
Barracas e industrias callejeras, etc. 600.000,00 50.000,00 200.000,00
Calas y zanjas 45.000,00 3.750,00 10.000,00
Ocupación otros espacios municipales 100.000,00 8.333,33 33.333,33
Escuelas infantiles 1.650.000,00 153.000,00 535.500,00
TOTAL 51.393.000,00 2.276.583,33 6.675.166,67

 

Estimación impacto covid-19 en gastos corrientes

  • Incremento suministro comida SAD (30 % anual): 169.990,00 euros
  • Reforzar dispositivos de atención a personas sin hogar: 555,76 euros
  • Reforzar la plantilla de Servicios Sociales: 459,34 euros
  • Adquisición medios prevención EPI: 25.000 euros
  • Ampliar dotación para garantizar ingresos suficientes a las familias para cobertura de necesidades básicas, de urgencia o de inserción: 473.000 euros
  • Incremento comidas en comedor municipal: 47.184,06 euros
  • Comidas servicio Desinfeccion SAR: 13.216,50 euros
  • Recurso habitacional pensiones: 260.172,00 euros
  • Adquisición alimentos directamente en establecimientos: 1.000 euros
  • Total Servicios Sociales: 1.801.577 euros
  • Gastos otras áreas: 50.000 euros
  • EPIS (mascarillas, geles, guantes): 90.000 euros
  • Equipos control temperatura: 17.000 euros
  • Mamparas: 30.000 euros
  • Teletrabajo: adquisición de 400 licencias: 33.000 euros
  • Asistencia técnica implantación, cambios en aplicaciones, adaptación cambios normativos y puesta en funcionamiento teletrabajo: 80.000 euros
  • Total Ayuntamiento: 101.577 Euros

 

I Plan de Medidas Covid-19: 15 acciones y 5 millones de euros

Servicios Sociales: 2 millones de euros

  • Ampliar las ayudas de emergencia
  • Reforzar ayudas relacionadas con la alimentación
  • Reducir las tasas a personas usuarias del Servicio de Atención a Domicilio
  • Atender a personas de alta exclusión
  • Subvención a clubes deportivos para facilitar su adaptación postCovid

Economía y empleo: 2,5 millones de euros

  • Subvencionar comercios y locales para equipos de protección y adaptación a las nuevas normas (incluido test PCR)
  • Formación para mejorar presencia on-line de pymes
  • Reforzar la convocatoria de subvenciones a emprendedores
  • Apoyar la digitalización de los sectores comercial, hostelero y turístico
  • Realizar acciones de sensibilización a favor del comercio local

Nueva movilidad. 0,5 millones de euros

  • Actuaciones para ganar espacios para el peatón y la bicicleta
  • Promoción de carriles bici temporales y nuevos ejes
  • Aparcamientos seguros para bicicletas
  • Campaña de fomento de la movilidad peatonal y ciclista

Medidas relacionadas con el Covid-19 en el Ayuntamiento

  • Dotar al personal municipal de equipos de protección, incorporar tratamientos desinfectantes en la limpieza e impulsar la tramitación electrónica

 

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